第一版内控清单被推上桌时，会议室里没有人先说话。

那不是一份漂亮的制度文件。

封面是财务临时套出来的灰白模板，左上角印着旧LoGo，文件名长得像一串仓促补救的痕迹——《野月关键业务内控清单V1.

0（试行）》。

右上角三个空栏：签发人、执行日期、复核责任人。

林听晚打开文件夹，第一页是马老师昨晚红笔圈过的五条线。

权限，到期关闭。

样品，出库双确认。

用户授权，二次复核。

渠道回款，公账户。

项目署名，过程留痕。

五行字不长，压在纸上却沉。

过去野月跑得太快，很多东西靠一句「我跟一下」「你放心」「先按老办法来」就往前推。

订单来了，大家先接；样品要发，仓库先出；内容要上，运营先剪；渠道催款，销售先收。

每一步单看都像创业公司的灵活，合起来就容易把人拖进去。

陈砚秋翻到第二页，指尖停在「适用范围」那一栏。

「今天发全员？」他问。

「先发关键岗位，下午四点全员签收。」林听晚把电脑接上投屏，「这不是通知大家以后多填几张表，而是从今天开始，所有关键业务不再接受口头例外。」

财务主管坐直。

渠道负责人皱着眉，能想象客户催货时多一道流程有多麻烦。

唐棠抱着笔记本，没出声。

梁舒坐在右手边，桌前放着新的UKey和权限开通单，纸角压得很平。

第一项是权限。

林听晚没有讲原则，直接打开后台截图。

灰色列表里，早期协作账号、临时导出账号、离岗未关闭账号被分成三类。

每一行后面新增了两个字段：权限到期日，关闭责任人。

「从今天起，任何导出、查看客户资料、授权资料、财务回款记录的权限，都必须有到期日。」她点开一行示例，「临时权限最长七天，项目权限最长三十天。

到期前一天系统提醒，责任人必须选择续期或关闭。

没有续期审批，次日零点自动关闭。」

技术负责人说：「自动关闭脚本今晚能上，老系统有几类没法自动断。」
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